送心意

马老师

职称初级会计师,税务师,中级会计师

2018-05-24 18:57

根据权责发生制,应该月底计提当月的,发放的时候,做借应付职工薪酬,贷银存现金等!

小汤 追问

2018-05-24 19:02

是计提当月不是计提上个月么

马老师 解答

2018-05-24 19:03

本月计提当月的,发放的根据你实际发放月份做!

小汤 追问

2018-05-24 19:06

那好的老师,那我4月底就计提4月工资,5月份发3  4月工资我就写成两张会计凭证说明发放哪月工资是吧。同个月补发两个月的工资应该没事吧

小汤 追问

2018-05-24 19:06

那请问老师,我申报个人所得税是不是申报的也是当月的

马老师 解答

2018-05-24 19:15

没事,可以发放两个月!和税也是本月申报上个月的!

小汤 追问

2018-05-24 19:21

好的谢谢老师

马老师 解答

2018-05-25 19:32

不客气,麻烦同学给老师一个五星好评呗!

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相关问题讨论
根据权责发生制,应该月底计提当月的,发放的时候,做借应付职工薪酬,贷银存现金等!
2018-05-24 18:57:09
你好,可以在4月份发现的时候补计提的
2018-05-15 11:07:18
您好 现在需要把2月份的工资补计提在3月份
2019-04-10 11:03:46
你好,2-3月要做到五月份工资表,然后根据工资表做相应的计提分录,之后再做发放分录
2021-01-12 19:34:33
你好 借;管理费用等科目 贷;应付职工薪酬 补做这个计提分录就是了
2018-06-07 10:47:55
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