老师您好，九月份进项已经在税务系统中认证抵扣，10月份才发现，实际缴纳的增值税比账面少1.3元。少的这个钱就是账面忘记做分录了，那么我这个月记账的话就怎么做分录

家权老师 解答

2024-10-29 14:34

那么现在补做那个凭证就是了

家权老师 解答

2024-10-29 14:42

9月应交增值税=本月销项税-(本月进项-本月进项转出) -上月留抵
先根据这个公式计算一下，到底是结转的问题，还是申报出现问题？

家权老师 解答

2024-10-29 14:51

现在你的，是计算公式里边的进项税少了1.3元？

家权老师 解答

2024-10-29 14:55

如果已经勾选了，只是少做了1.3元的进项，补做上去就是。
现在要把你做账的进项，销项税，上月留抵的税，跟申报系统核对？是哪个差1.3？

家权老师 解答

2024-10-29 15:01

不要只看结果，你要看那个差额怎么产生的？

现在要把你做账的进项，销项税，上月留抵的税，跟申报系统核对。
就是把系统的进项，销项税，上月留抵跟申报表里边进项，销项税，上月留抵核对，看哪个差1.3？要知道原因才能调账。简单的逐个核对不难的

家权老师 解答

2024-10-29 15:08

你的意思勾选认证是正确的，系统里边做账进项整错了，少做一张发票1.3的进项，还是某个凭证的进项做错了少记1.3？
要查明具体原因。不要只看应交税费——未交增值税结果多1.3

洁净的白羊 追问

2024-10-29 14:33

九月份在税务系统勾选了这一张进项票并且已经认证抵扣，但是实际做账忘记做这一张发票的记账凭证

洁净的白羊 追问

2024-10-29 14:39

补做凭证后，还是有不明白的地方，比如增值税我实际交了300.但是做账记账软件上的时候，借：应交税费-未交增值税的余额是 301.3 
 贷：银行存款300

洁净的白羊 追问

2024-10-29 14:40

也不对呀

洁净的白羊 追问

2024-10-29 14:46

是我表达的不够清楚吗？老师
9月要交增值税是100.这100是销项➖进项➖留底后的实际缴纳费用。但是财务软件做账少记录一项进项票所以导致了账面上的应交税费余额和实际缴纳不符合。

洁净的白羊 追问

2024-10-29 14:56

现在做缴纳增值税这笔业务的时候：借应交税费——未交增值税  财务软件的余额就是
101.3

洁净的白羊 追问

2024-10-29 15:04

勾选了也抵扣完了增值税款也缴纳了。就是财务账面上因为少记一个进项所以导致应交税费——未交增值税多了1.3