请问老师提出来的增值税在填表的过程中发现，系统自带出来的应补退200多的增值税，这样我是不是再把增值税收回来209多啊？第二个问题收回来怎么做分录，摘要怎么写

郭老师 解答

2022-01-20 09:36

如果是正数的话，这个是需要你们单位缴纳的。

静如止水 追问

2022-01-20 10:01

老师该交我是交的，我是问如果交分录怎么写，不交分录怎么写

郭老师 解答

2022-01-20 10:05

你好不交的，不用做
需要缴纳的，借应交税费，未交增值税，贷银行存款，这个是一般纳税人的。

郭老师 解答

2022-01-20 10:05

需要退的话，这个需要看一下具体的什么业务的。

静如止水 追问

2022-01-20 10:27

老师我需要再重复一下，我的问题，是我提出来的增值税要交，但是我发现税表里多了200元补退的，如果需要交，我做什么分录，不交又做什么分录？我的意思是假如我提出500要交，但是我发现还要交200，我的在做分录提200吧！怎么做分录和摘要

郭老师 解答

2022-01-20 10:31

要交借应交税费，未交增值税贷银行存款200。

郭老师 解答

2022-01-20 10:31

需要交的先不用做。
缴纳增值税。

静如止水 追问

2022-01-20 11:00

如果这200不需要交，我做什么分录

郭老师 解答

2022-01-20 11:08

你好不需要缴纳的以后退回来的，这种不用做，退回来的时候，这个具体的是什么业务退回多交的吗？如果是的话，借银行存款贷应交税费，未交增值税。

静如止水 追问

2022-01-20 12:56

老师这个200要是交的话，是不是可以冲减我现在提的增值税，分录一样吗？

郭老师 解答

2022-01-20 13:00

你计提的分录是怎么做的

静如止水 追问

2022-01-20 14:22

没有计提过

郭老师 解答

2022-01-20 14:26

那你的分录是怎么做的？

郭老师 解答

2022-01-20 14:26

一般纳税人他都是固定的，分录结转，借应交税费，应交增值税，转出未交增值税贷应交税费，未交增值税缴纳借应交税费，未交增值税贷银行存款。