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文文老师

职称： 中级会计师,税务师

2024-10-25 17:24

意思是以前未开票收入未报税 ？

口柔口依 追问

2024-10-25 17:29

是的，这样怎么处理

文文老师 解答

2024-10-25 17:32

现在按未开票收入做分录与申报

口柔口依 追问

2024-10-25 17:39

已经更正申报了，会计分录要怎么处理

文文老师 解答

2024-10-25 17:40

借：应收账款  贷：主营业务收入 贷：  应交税费-应交增值税（销项税额）

口柔口依 追问

2024-10-25 17:41

已经跨年了

口柔口依 追问

2024-10-25 17:41

收入不是当年，是去年的

文文老师 解答

2024-10-25 17:45

意思是更正申报去年的申报表了 ？

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相关问题讨论
意思是以前未开票收入未报税 ？
2024-10-25 17:24:07
你好， 1、计提 借：以前年度损益调整 贷：应交税费--增值税检查调整 2、查补转出 借：应交税费--增值税检查调整 贷：应交税费--未交增值税 3、补交增值税 借：应交税费--未交增值税 贷：银行存款 4、结转损益调整 借：利润分配--未分配利润 贷：以前年度损益调整
2018-04-03 16:39:03
你好，需要把之前的无票收入冲销，然后根据补开的发票再做收入分录
2019-05-07 08:20:19
您好！是的。 不明白你说的补交税款的应收款是什么意思。反正按开发票的金额来计算应收款 如果不开发票，就按结算金额来。 可以。
2016-12-27 15:35:57
您好。之前做了未开票收入先申报了，本月又开票，申报销售额就是填负数哈。
2019-12-25 15:35:34
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