老师，报关单的贸易方式是“货样广告品”，报关单上包含“商品和展架说明书”，我开具发票怎么开？发票上内容来商品和展架？还是只开具商品？

小鱼儿 追问

2024-10-24 11:22

开免税发票，那对应的进项税额转出是怎么处理？我们是自产的货样广告品，填写增值税进项税额转出怎么填写

宋生老师 解答

2024-10-24 11:26

你好，嗯不退税的话，你就填入进项税额转出就行了。
在附表二和主表进项税额转出

小鱼儿 追问

2024-10-24 13:39

那进项税额转出怎么填写？不懂呢，都是生产产品的原料，只有这点点样品，怎么做进项税额转出

宋生老师 解答

2024-10-24 13:40

你好，你的这个正常抵可以抵扣啊，为什么要转出？

小鱼儿 追问

2024-10-24 14:02

货样广告品做免税处理，还要做进项税额转出？这个地方没有搞懂？

宋生老师 解答

2024-10-24 14:03

你好，你如果免税不退税的话是需要做转出的。

小鱼儿 追问

2024-10-25 08:16

想做免税处理，但是又不知道进项税额转出多少 我在网上搜搜的，免税：（进项税额转出）视同内销 是什么意思？免税处理，没有对应的进项税额，视同内销？两种处理方式：1.征税处理—视同内销
2.免税处理—进项税额转出

宋生老师 解答

2024-10-25 08:17

你好，你这个看税务局要求你是免税不退税还是说视同内销？
这个视同内销是不免税的。