建筑施工公司开劳务分包的专票，给异地，要预缴吗

a.苗苗 追问

2024-10-21 16:38

建筑施工公司开劳务票 是开3个点，那预缴就预缴3个点呢？

郭老师 解答

2024-10-21 16:38

一般纳税人的吗？如果是的话，增值税是

a.苗苗 追问

2024-10-21 16:45

好的，知道了，谢谢

郭老师 解答

2024-10-21 16:45

不用客气，工作愉快。

a.苗苗 追问

2024-10-22 15:11

老师我在追问一下，建筑施工公司开劳务分包的专票，给异地，预缴了3个点，这个也不能抵扣，那分录怎么做呢？

郭老师 解答

2024-10-22 15:11

借、应交税费、预交增值税贷、银行存款。

a.苗苗 追问

2024-10-22 15:14

那现在报增值税表，预缴的钱是手机填的不像以前自己带出预缴的钱，那这个钱3个点预缴的钱，我就不能算进去填上了？

郭老师 解答

2024-10-22 15:15

你看下你是几月份预缴的？预缴的所属期是几月份？一般纳税人的吗？

郭老师 解答

2024-10-22 15:15

如果是所属期9月份的，那填写到附表4，本期发生额实际抵扣金额还有主表28行。

a.苗苗 追问

2024-10-22 15:17

这个事是10月发生的，一般纳税人

郭老师 解答

2024-10-22 15:18

你看下你完税证明的预缴所属期是几月份？

a.苗苗 追问

2024-10-22 16:26

完税证明的预缴所属期是10月的，

郭老师 解答

2024-10-22 16:28

不行，抵扣不了9月份的。

你只能在11月份申报，10月份的时候抵扣。