老师，建筑公司分包工开给外地的劳务发票要不要预缴税款？

1小芳 追问

2022-02-11 09:12

是这个情况就是我们公司在江西，开票给广西的公司，但项目是在广州，广西的公司已经开了外经证，我们江西的公司也要开外经证吗？

玲老师 解答

2022-02-11 09:17

你好 你企业和项目不在一个市 就要预交  

1小芳 追问

2022-02-11 09:50

好的，还有就是我在那边预缴了税款，到时我这边就不用缴了吗？劳务发票是简易计税的，增值税全部都在那边交

玲老师 解答

2022-02-11 09:54

。简易计税的在项目地预交完回。。机构所在地申报不用再交费。

1小芳 追问

2022-02-11 09:59

机构所在地到时怎么申报呢？

玲老师 解答

2022-02-11 10:03

你好 填写收入 和预交税款 

1小芳 追问

2022-02-11 10:04

如果外地预缴了税款，机构所在地申报的时候增值税那表会有一张预缴税款的表吗？

玲老师 解答

2022-02-11 10:12

把预交税款填写在雨交税款那一行，可以扣除。

1小芳 追问

2022-02-11 10:15

就是自己手动填写，已缴税款是变动不了的？企业所得税也是这样缴的吗？

玲老师 解答

2022-02-11 10:20

你好 一样 都是可以扣除的