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情况是我公司购买的东西8月开票对销售方开错了，我方未认证，9月对方开了红字发票又重新开具了正确的发票，但是现在我申报税款申报的时候红字专用发票信息表注明的进项税额有数字，就是红字发票的税额，没认证应该不用转出啊，这怎么处理
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于2024-10-14 23:10 发布 146次浏览
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廖君老师
职称： 注册会计师,高级会计师,律师从业资格,税务师,中级经济师
2024-10-14 23:13
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精选问题
你好老师,我们物业过年给部分业主发放些澡票,这 问
那个计入销售费用-促销费 答
老师，您好，小微企业，2025年3月成立，至于房租，未银行转 问
房租真实发生了，不需要调整。没有发票在汇算的时候纳税调增就行 答
林老师您好，我们是做食品添加剂，上次我问您每个月 问
账面应有库存 - 实际盘点库存 = 损耗数量，具体步骤简单直接，适合生产或商贸企业： 先确定账面应有库存 公式： 账面应有库存 = 月初库存 %2B 本月入库量 - 本月领用 / 销售出库量 月初库存：上月末盘点确认的库存数量 本月入库量：采购入库、生产退回的数量（以入库单为准） 本月领用 / 销售出库量：生产领用单、销售出库单上的数量 月末实际盘点库存 对仓库里的食品添加剂逐批次实地清点，记录实际库存数量（注意区分不同规格、保质期批次）。 若添加剂易受潮、挥发或氧化，需重点核对这类易损耗品类的实际数量。 计算损耗数量 公式： 每月损耗数量 = 账面应有库存 - 实际盘点库存 结果为正数：就是当期的损耗量（含正常挥发、搬运损耗和异常丢失） 结果为负数：可能是入库漏记或出库多记，需先核查单据，再调整 区分正常损耗和异常损耗 正常损耗：行业公认的合理损耗率内的部分（如粉末添加剂的扬尘损耗），可计入成本。 异常损耗：超出合理损耗率的部分（如被盗、过期报废），需单独登记并分析原因 答
印花税取数逻辑是怎么样的 问
你好，若是销售商品，可取营业收入%2B营业成本 答
老师，我现在申报2025年残保金，上年职工工资总额的 问
上年职工工资总额的取数是取2024年 答
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