情况是我公司购买的东西8月开票对销售方开错了，我方未认证，9月对方开了红字发票又重新开具了正确的发票，但是现在我申报税款申报的时候红字专用发票信息表注明的进项税额有数字，就是红字发票的税额，没认证应该不用转出啊，这怎么处理

廖君老师

职称：注册会计师,高级会计师,律师从业资格,税务师,中级经济师

2024-10-14 23:13

您好，没有认证的增值税发票,不需要做进项税额转出，我们是不是勾选过了呢，查一下

015 追问

2024-10-14 23:19

查了 8月的那张发票未勾选，发票状态是：已红冲-全额，那我可以自行修改申报表，把自动填写的进项税额转出去掉吗

廖君老师解答

2024-10-15 03:08

您好，可以试一下，如果提交时系统提示我们有红字发票，那就申报不了，只能打电话税务大厅，让他们在后台核实

精选问题

老师，你好，问下：1、企业和电力公司签订的临时供电合问

- 企业和电力公司签订的临时供电合同和购售电合同：企业和电力公司签订的临时供电合同若属于电网与用户之间签订的供用电合同，根据《财政部国家税务总局关于印花税若干政策的通知》（财税〔2006〕162号）规定，不属于印花税列举征税的凭证，不征收印花税。答
老师你好，就是公司没有钱了，6月份的社保也没有缴纳问

你好，这个正常他在注销之前都需要付。答
想问下老师关于购入固定资产一次性计入成本费用问

您好，不可以。可以一次性计入成本费用扣除是税法的规定，是可以一次性所得税税前扣除。但做账还是要依据会计准则，按期进行折旧处理。答
老师好，报第二季度的印花税时发现第一季度的申报问

你好这个会有滞纳金的答
老师，我们有个公司的注册资本是562万，现在有两个股问

目前甲股东有没有完成实缴呢？单位净资产总额多少呢？答

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