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刘艳红老师

职称： 中级会计师

2024-10-10 16:41

您好，你是指暂估劳务成本，是吧

呢喃 追问

2024-10-10 16:42

就是我们是项目管理公司 暂估技术人员工资 最后结转成本

刘艳红老师 解答

2024-10-10 16:45

不建议暂估工资，这种按实际发生的来，如果是劳务费倒是可以

呢喃 追问

2024-10-10 16:48

劳务费怎么暂估 劳务费不是和工资一样吗

刘艳红老师 解答

2024-10-10 16:50

不一样，劳务费是别的公司开过来的，是有合同，只是没有开票

呢喃 追问

2024-10-10 16:56

我们现在是这样的 这个公司没有业务 就上个月有个30多万的收入  没有成本 老板想做点成本 所以我就问问暂估工资怎么暂估怎么结转成本

刘艳红老师 解答

2024-10-10 17:00

你直接暂估成本就可以 
借：主营业务成本 
贷：应付账款-暂估

呢喃 追问

2024-10-10 17:01

那以后我计提工资的时候怎么冲平了

刘艳红老师 解答

2024-10-10 17:01

这种不能用工资来冲的

呢喃 追问

2024-10-10 17:04

那用什么冲回呢

刘艳红老师 解答

2024-10-10 17:12

用发票来冲才可以的哦

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相关问题讨论
您好，你是指暂估劳务成本，是吧
2024-10-10 16:41:52
你好，你所提的问题有个疑问：上月发票没到时，你实际收到的材料是30吨吗？本月收到的发票数是33吨，请问你发票数是与实物数不一致产生的原因你查明了没有？
2014-09-10 16:22:53
你好 你之前不是结转过一次成本了。 你还结转成本 不就重复了哦。
2021-03-03 15:55:36
你好！对企业已经验收入库但发票帐单尚未到达的材料物资应按计划成本、合同价格或其他合理价格暂估入帐，年度按规定已计入当期损益部分允许所得税前扣除。税务应对暂估入帐的真实性、合法性、合理性进行审核，发现长期未取得发票帐单，估价明显不合理等情况且无合理理由的有权予以调整。
2015-01-15 12:09:06
老师，做帐的时候么有成本票。该怎么做帐啊
2015-02-06 14:42:17
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