去年12月做了一个凭证，当时有票，但是会计忘记做进去，没有做进项税额，现在发现了这张票，应该怎么处理呢，当时做的是借管理费用，贷现金，专票他没有做进项，这张票日期也是去年12月的，我现在应该怎么做这张票

邹老师

职称：注册税务师+中级会计师

2018-05-17 11:41

你好借；应交税费（进项税额）贷；以前年度损益调整
现在做这个调整分录

飒飒秋风追问

2018-05-18 10:09

如果是这个月东西到了，没有发票，下个月发票才到，应该怎么做呢，我这个月做了，借固定资产，贷现金，下个月是不是借应交税费（进项）贷固定资产

邹老师解答

2018-05-18 10:12

你好，应当做暂估入库才是的借；固定资产贷；应付账款——暂估

飒飒秋风追问

2018-05-18 10:13

发票到了之后怎么做

邹老师解答

2018-05-18 10:15

你好借；应付账款——暂估贷；固定资产
借；固定资产应交税费贷；银行存款等科目

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