8去补交了去年的增值税 8月怎么做分录了 去更正了报表进项税转出了1块 补交1块钱

我只爱学习 追问

2024-09-13 10:35

老师那这个进项税转出不是就没有冲平嘛

我只爱学习 追问

2024-09-13 10:37

借：营业成本-差旅1
贷：应交税金–应交增值税（进项税转出）1
月底进行结转时：
借：应交税法-应交增值税（进项税转出）1
贷：应交税费-应交增值税（未交增值税）1可以这么做嘛

朴老师 解答

2024-09-13 10:41

同学你好
进项转出不用冲
可以有余额

我只爱学习 追问

2024-09-13 10:43

借：营业成本-差旅1
贷：应交税金–应交增值税（进项税转出）1
月底进行结转时：
借：应交税法-应交增值税（进项税转出）1
贷：应交税费-应交增值税（未交增值税）1 我可以这么处理嘛  我想把他冲平

朴老师 解答

2024-09-13 10:48

可以的
可以这样处理