老师好：建筑公司带劳务本月建筑服务不含税金额：354047.70元税额：31864.30元，简易计税项目劳务费不含税金额430336.64元，税额12910.09元，上期留抵税额58304.91，增值税报表怎么填，谢谢老师

真诚 追问

2024-09-12 13:23

老师354047.7是本月开的9各点的不含税金额附表4怎么填老师有上期留底58304.91

郭老师 解答

2024-09-12 13:24

手底不应该是在主表里面呆着吗？怎么是副表4？

郭老师 解答

2024-09-12 13:24

上期留底不应该是在主表里面吗？怎么是在表4？

真诚 追问

2024-09-12 13:27

老师表3不是免税销售额吗用填吗

郭老师 解答

2024-09-12 13:28

不是免税的，只要服务类的，必须填写第一列。

真诚 追问

2024-09-12 13:28

对留底自动出现在主表，附表4用填吗

真诚 追问

2024-09-12 13:31

老师我没填附表4提交提示这个你看看

真诚 追问

2024-09-12 13:35

老师您看看这张表

郭老师 解答

2024-09-12 13:35

你去看下上一个月的申报表，期末余额附表4里面的，他带着余额嘛。

真诚 追问

2024-09-12 13:37

好的老师我刚接手的一家公司另外老师附表3只填写第一列吗

郭老师 解答

2024-09-12 13:41

是的对的，差额交税他需要填写后面的

真诚 追问

2024-09-12 13:44

没有差额。本月9%没有异地预缴。老师上个月期末留底报表是61838.87弹出来的提示余额怎么是123692.18

真诚 追问

2024-09-12 13:46

老师我想打印上个月增值税申报表怎么打印

郭老师 解答

2024-09-12 13:51

电子税务局，我要查询。里面有一个医护室查询，然后在这里面找申报表查询，去看一下的。

郭老师 解答

2024-09-12 13:51

一户式查询
刚才写错了

真诚 追问

2024-09-12 14:01

老师之前的会计7月份附表4填错了预缴123692.18全部抵扣了但是余额他还是123692.18怎么办改7月份的报表吗

郭老师 解答

2024-09-12 14:15

对的是的，修改七月份的申报表

真诚 追问

2024-09-12 14:28

老师表3简易计税有异地预缴需要填3、4、5、6列的数吗

郭老师 解答

2024-09-12 14:36

你好
本期发生额
和
实际抵扣金额