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易 老师

职称： 中级会计师,税务师,审计师

2023-02-07 16:42

即征即退申报表如何填写,具体情况如下:

1、填写附表一:

在"全部征税项目"部分,按照对应的税率填写全部征税项目销售额的总数(为即征即退部分和非即征即退部分之和).

在"其中:即征即退项目"部分,按照项目分别填写即征即退部分的销售额.

填好后,数据会自动反映到主表第1-3行.

2、填写附表二:

按照原方法填写附表二的所有进项信息.

填好后,所有的进项税额会反映到主表"进项税额"即征即退项目的"本月数"栏.

3、填写主表:

根据实际情况,将所有的进项税额在一般项目和即征即退项目之间进行分配,属于一般项目的税额填写在主表一般项目的"本月数"栏,则即征即退项目的"本月数"栏会自动调减.

易 老师 解答

2023-02-07 16:42

借：银行存款，贷：其他收益

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相关问题讨论
这个数据是报表自动带出来的。没有数据联系您的税务税务局。
2022-06-22 17:05:13
你好，借销项税额23408.96 进项税额2299.08+1158.28 贷转出未交增值税
2021-01-17 15:09:30
对，就说明你还是可以抵扣的税额。
2022-04-25 09:43:34
你好同学，因为这部分上期已经抵了，而且税务承认了同学，所以不计入的同学
2021-01-09 09:45:07
同学你好 上期结转增值税了吗
2024-02-18 15:28:49
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