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邹老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2018-05-16 17:17

你好，你需要反结账到17年做相应的账务调整，然后按调整之后的数据编制报表的

奔奔 追问

2018-05-16 17:22

已经调整了，。按照调整后的数据编制报表就没有问题了吗？

奔奔 追问

2018-05-16 17:31

那年报的时候需要填写纳税调整项目明细表吗？

邹老师 解答

2018-05-16 17:32

你好，是的 
有职工薪酬，滞纳金，业务招待费支出就需要填写这个表格的

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相关问题讨论
是要调整账面余额的。
2019-02-15 16:58:02
你好，你需要反结账到17年做相应的账务调整，然后按调整之后的数据编制报表的
2018-05-16 17:17:37
应调整免抵退税额为负数，就是免得退税额调增， 不得免征和抵扣税额为负数，就是进项转出为负数。
2022-02-10 17:01:58
你好！直接调应交税费 未交增值税就可以
2018-09-04 05:09:29
你好 是尾差的原因吗 记营业外收支科目
2020-01-14 14:34:11
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