送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2018-05-16 11:22

你好,借;应交税费    贷;税金及附加
年报按调整之后的数据填写申报

淇澳 追问

2018-05-16 15:31

在今年的账上调么?

淇澳 追问

2018-05-16 15:32

小规模 十一月开的,年报要填哪些表呢

邹老师 解答

2018-05-16 15:32

你好,反结账到去年,修改去年的账务,修改去年的报表

淇澳 追问

2018-05-16 15:56

这样操作就可以?

邹老师 解答

2018-05-16 15:58

你好,是的,反结账到去年修改去年的数据,然后按修改之后的数据申报就是了

淇澳 追问

2018-05-16 16:01

附加税应该是零申报,但是报错了是有数申报,税局收到的是零申报,那是不是把那个凭证删了就好了?

邹老师 解答

2018-05-16 16:03

你好,你错报是有数的,怎么税局会收到的是0 呢?税局是根据你填写的数据接受申报结果的

淇澳 追问

2018-05-16 16:06

金额不到一元?

邹老师 解答

2018-05-16 16:07

你好,不到1元减免了,就把计提的分录删除就是了

淇澳 追问

2018-05-16 16:08

嗯嗯,谢谢

邹老师 解答

2018-05-16 16:10

不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢

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