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送心意

家权老师

职称： 税务师

2024-09-05 15:20

计提公司部分社保和公积金
借：管理费用-社保费-各项社保，公积金
贷：应付职工薪酬——各项社保，公积金（企业部分）
3.发放工资时扣社保和个税 
借：应付职工薪酬——工资 
贷：其他应付款—各项社保，公积金（个人部分）
    库存现金／银行存款
4上交杜保
借：应付职工薪酬——各项社保，公积金（企业部分）
      其他应付款—社保，公积金（个人部分）
贷：库存现金/银行存款

羞涩的过客 追问

2024-09-05 15:23

那计提时还需要细分到部门吗？比如呢车间的、管理和销售的

家权老师 解答

2024-09-05 15:25

根据具体的部门选择科目

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相关问题讨论
您好！这个看地方了，很多都是当月扣当月的。也有扣上月的。
2017-03-24 16:12:50
你好同学，一般是四张，
2019-11-13 16:48:29
两张是一个业务的吧。 扣了一次 第一个没有银行流水号
2020-04-07 09:22:04
你好！银行回单是银行给的了。一般去银行网站上打印
2019-07-31 15:12:13
您好，没有问题的。相当于把个人承担的个税社保和支付工资坐在一张凭证了
2020-09-24 17:20:27
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