我公司一般纳税人，开具一笔4681228.77元的红酒发票给对方，请问需要缴纳增值税，附加税，企业所得税分别多少钱？除了我说的几个税费，还有哪些税需要缴纳吗

玲玲? 追问

2025-08-11 11:25

有一笔538548.44元的增值税进项抵扣
，请老师帮我算一下，我还需要缴纳哪些税款，这样才不亏本

郭老师 解答

2025-08-11 11:27

你好，这个是增值税价税合计还是税额？

玲玲? 追问

2025-08-11 11:30

老师，这是海关进口增值税

郭老师 解答

2025-08-11 11:33

增值税4681228.77÷1.13×13%-538548.44

附加税等于缴纳的增值税乘以12%，小型微利企业减半
印花税4681228.77÷1.13，加上购入的不含增值税的金额）*万分之三，小型微利企业减半
企业所得税（4681228.77÷1.13-成本-附加税，印花税）*25%，小型微利企业5%

郭老师 解答

2025-08-11 11:33

上面的税款加起来就可以的。

玲玲? 追问

2025-08-11 11:41

我购买红酒货款支付了3786874.57元，加上有一张海关进口的消费税，请问我的成本是多少？

郭老师 解答

2025-08-11 11:42

378687 4.57包含消费税吗？是的话378687 4.57-53854 8.44这个是成本

玲玲? 追问

2025-08-11 11:44

我不清楚378687 4.57包含消费税在里面不？但是海关缴纳的这个税款就是收这么多，所以不懂才问下老师

郭老师 解答

2025-08-11 11:44

一共支付了这些的话就按我写的那个计算

玲玲? 追问

2025-08-11 11:48

我公司做跨境电商行业的。从国外A公司进口一批红酒，我公司支付A公司3786874.57元，然后我把货采购回来卖给国内一个公司B，我收到B公司给我支付的货款也是和支付A公司一样这个金额3786874.57元。相当于我帮公司B采购回来，赚点手续费。一共缴纳了税款如下：海关进口增值税538548.44元，海关进口消费税是414268.03元。这两笔税款是公司B付的，那我把这批公司卖给公司B，我开销项发票给公司B的话4681228.77元，那我需要缴纳哪些费用？这样子说是不是详细点

郭老师 解答

2025-08-11 11:52

这些需要还钱给B公司吗？

玲玲? 追问

2025-08-11 11:57

钱两清了啊，公司B转3786874.57元给我，我就付这个3786874.57元给公司A啊。，但是我卖红酒给公司B，我就需要开发票给他啊，但是我就是想知道开多少钱的发票给他我们才不亏本？还是按照哪个金额开发票给他

郭老师 解答

2025-08-11 11:58

增值税4681228.77÷1.13×13%-538548.44

附加税等于缴纳的增值税乘以12%，小型微利企业减半
印花税4681228.77÷1.13，加上购入的不含增值税的金额）*万分之三，小型微利企业减半
企业所得税（4681228.77÷1.13-成本-附加税，印花税）*25%，小型微利企业5%

玲玲? 追问

2025-08-11 12:00

请问企业所得税这个减
成本，成本是多少金额？

郭老师 解答

2025-08-11 12:04

378687 4.57-53854 8.44

成本

企业所得税（4681228.77÷1.13-（378687 4.57-53854 8.44）-附加税，印花税）*25%，小型微利企业5%

玲玲? 追问

2025-08-11 12:08

海关进口消费税这个不可以做成本吗