@郭老师，有公户收款，有私记收款，但是申报增值税只申报了公户部份，私户的没有申报也没有开具发票，这样是不是会导致很多进项发票不能抵扣

o(*￣▽￣*)o 追问

2025-08-05 10:08

那这个就是个问题啊，做到现在发现好多进项没有抵和还要按税负率来交税，还有好多发票没有抵扣进项。。。那这工作还能做吗

郭老师 解答

2025-08-05 10:09

没法做，你单位在隐瞒收入，你有风险。财务负责人、办税人是有风险的。

o(*￣▽￣*)o 追问

2025-08-05 10:10

还是说我要跟老板说一下这个问题。。。。。有没有办法消化这些进项啊。我们还有另外一家一般纳税人，和小规模公司，可以开票给另外一家一般纳税人和小规模公司吗

郭老师 解答

2025-08-05 10:11

说
要反应
看下以后怎么弄

o(*￣▽￣*)o 追问

2025-08-05 10:12

有没有办法消化这些进项啊。我们还有另外一家一般纳税人，和小规模公司，可以开票给另外一家一般纳税人和小规模公司吗？？？

郭老师 解答

2025-08-05 10:13

做无票收入就能消化，要么退货，没有其他的方法

o(*￣▽￣*)o 追问

2025-08-05 10:13

还要我这个月申报7月份的增值税要怎么申报，还是像以前一样申报吗，还是说我要跟老板说申报未开具发票的收入？

o(*￣▽￣*)o 追问

2025-08-05 10:14

不能开票给另外一家小规模公司和一般纳税人公司吗？？？

郭老师 解答

2025-08-05 10:18

按之前的来


然后这个月跟你老板说一下这个情况，看一下怎么处理。

郭老师 解答

2025-08-05 10:18

开给另一个公司，另一个公司还得销售出去，你这无限循环了不是吗？还在这里自己给自己找麻烦

想你回来吗

郭老师 解答

2025-08-05 10:18

算不过账来吗？你开给小规模，小规模是不是也得销售出去？他又得做收入。如果你开给一般纳税人，一般纳税人又得增加利润，又得销售出去。

o(*￣▽￣*)o 追问

2025-08-05 10:19

这个月申报7月增值税可以先按以前那样申报，后面跟老板娘沟通了再做未开具发票的收入申报可以吗

郭老师 解答

2025-08-05 10:22

对的是的，就是这么做
你自己做不了决定的，你就不要做无票收入。问了之后，你再进行下一步

o(*￣▽￣*)o 追问

2025-08-05 10:22

如果说我跟老板娘说了这个事情，她问我有什么解决办法及好的的建议，我该怎么回复她

郭老师 解答

2025-08-05 10:23

我上面给你提了建议看一下，

郭老师 解答

2025-08-05 10:23

有没有办法消化这些进项啊。我们还有另外一家一般纳税人，和小规模公司，可以开票给另外一家一般纳税人和小规模公司吗？？？





做无票收入就能消化，要么退货，没有其他的方法




这个不是吗

对话翻一下

o(*￣▽￣*)o 追问

2025-08-05 10:24

退货指的是？能说具体点吗

郭老师 解答

2025-08-05 10:25

A开给你单位的发票退回去，退货的意思
开负数发票
退钱给你们
你们私户支付

o(*￣▽￣*)o 追问

2025-08-05 10:27

还有一个问题我一直在想，如果说私户部份收款的填未开具发票的收入，因为前面不是一直没有做未开票的收入吗，那是要一次补齐前面的数吗，还是怎么操作？

o(*￣▽￣*)o 追问

2025-08-05 10:30

为什么退货，我们私户支付，什么意思

郭老师 解答

2025-08-05 10:31

你想补多少就补多少，你自己选择尽快的补完。相当于是个人购买，不要公户，

那人家退了发票，他不得把钱退给你吗？不退钱你们支付了钱，你账上准备怎么做？

郭老师 解答

2025-08-05 10:31

一直在挂来这往来，人家又不欠你的钱，你挂着往来合适吗？

o(*￣▽￣*)o 追问

2025-08-05 10:35

可以想补多少就补多少的吗？

郭老师 解答

2025-08-05 10:35

是的，你没有看错，想补多少补多少。

o(*￣▽￣*)o 追问

2025-08-05 10:35

就是说这个我跟你说的这个事情，除了做未开具发票的收入就没有别的办法了是吧，我就怕老板娘到时候又反驳我，我又不知道怎么回复她

郭老师 解答

2025-08-05 10:36

两种做法不是吗？要么补无票收入，要么退货。就相当于是你个人的业务，和你企业没有关系，不要开给企业。企业不要开进来，发票也不要开出去，也不要做收入。