老师，我们的供应商A公司，2023.10月给我们开具了10万的专票。我们已经抵扣了。现在税务打电话来说，A公司因为最近三个月不申报缴纳税款，让我们把十月的进项票。做进项税额转出。这合理吗。该怎么去解决。

明天会更好 追问

2024-09-03 09:02

老师，这家企业2022年1月也给我们开过发票。但是税务局没说。如果按照老师说的。我们2022年1月的票也要进项税额转出吗。是不是不仅要进项税额转出。企业所得税也得纳税调增。

宋生老师 解答

2024-09-03 09:04

你好！之前的，应该没关系。因为那时候，他是正常缴税了的

这个所得税，是看税务局要求，有的会要求转出，有的不要求

明天会更好 追问

2024-09-03 09:08

老师，那我们2023.10月的A企业也是正常缴税了的。现在是2024.9月他开个其他公司的发票没有交税。跟我们是不是没什么关系了。

宋生老师 解答

2024-09-03 09:09

你好！这个要看税务局认定，实际操作中，对于这种系统上存在的税务局稽查的问题，企业能自己操作的空间几乎没有，就看当地税务局要求你怎么做了

明天会更好 追问

2024-09-03 09:11

现在是给我们压力让对方把税款缴纳了。不然让我们进项税额转出。也不是因为开给我们的发票没有交税。

宋生老师 解答

2024-09-03 09:13

你好！是他们没有交，导致你们不能抵扣。

不是你们开出去的问题。
确实实操中就是这样，要么他们缴税，要么你们不能抵减

明天会更好 追问

2024-09-03 09:22

不是因为开给我们的发票没有交税，那我们也得进项税额转出，是吗。老师有什么补救的方法吗。

宋生老师 解答

2024-09-03 09:23

你好！这个你暂时只能缴税了。要么就让对方缴税，但是一般都做不到

明天会更好 追问

2024-09-03 09:29

老师。我还想请问一下，就是如果做进项税额转出，我们是在2024.8月的税款所属期转出，还是在2023年10月的税款所属期转出。还有企业所得税是在当期调增还是要去调整去年的报表。

宋生老师 解答

2024-09-03 09:31

你好，一般税务局会要求你在之前的申报期转出。不是在本期做转出。

明天会更好 追问

2024-09-03 10:32

老师，是2022年的发票。我看错了。两年多的发票了。这种也不行，是吧。

宋生老师 解答

2024-09-03 10:33

您好，你最好是问一下税务局，因为他如果让你在现在做转出的话，你可以少不少的滞纳金

明天会更好 追问

2024-09-03 10:34

好的。老师。头都大了。

宋生老师 解答

2024-09-03 10:34

您好欢迎下次再来探讨。