供应商1让2，给我们开票，我已经补了合同给2，这样2是不是要补入库单给我们呀！我们实际上和2之间没有业务往来，

供应商1让2，给我们开票，我已经补了合同给2，这样2是不是要补入库单给我们呀！我们实际上和2之间没有业务往来，

答： 你好，是的，需要保证开票方，收款方，供货方三流一致

给综合部放了一笔5000的备用金，这笔钱到年底才收回来，中间他们用这5000备用金花费来报销的时候是花多少公司在补给他们多少，就是保证他们部门一直有这5000元的备用金，这样的话他们拿来票找财务报销，正常是直接冲其他应收但是实际花多少马上公司就给补多少了这样的话该怎么记账？

答： 借：其他应收款--XX5000 贷：银行5000 报销售1000借：管理费用等1000贷：银行1000

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

2019年和供应商有一份研发合同，预付了2万，没开票，业务已经完成，现在对方要尾款1万，我让补合同并开票给我，这合同是按现在的业务来签还是按2019年的时间签合适？

答： 同学你好 同学你好 按照现在的吧