我金税盘发票和维护费发票是上个月认证的，但是我这个月想全额抵扣，我这个表格应该填在本期发生额还是期初余额？

初学者 追问

2018-05-14 11:47

老师您看一下我填的对吗？主表的14栏和附表二的第23栏

宋生老师 解答

2018-05-14 11:48

你好！你填的是对的了。

初学者 追问

2018-05-14 11:50

老师，你看一下，我附表4和这张增值税减免税填写的对吗？

宋生老师 解答

2018-05-14 11:51

你好！只需要附表四跟主表就好了

初学者 追问

2018-05-14 11:53

可是，主表的23栏，每次保存之后第二次进去都没有我抵扣的数字了，我检验了一下然后提示我下图

宋生老师 解答

2018-05-14 11:58

你好！是的。是我记错了，这个也要填。 
申报表填写 
 
1.当期按照说明填入《增值税纳税申报表附列资料（四）》第1行，当期抵减不完，下个纳税期抵减也需要填入《增值税纳税申报表附列资料（四）》第1行； 
 
2.按照说明填入《增值税减免税申报明细表》 
 
3.当期抵减的税额填入《增值税纳税申报表》第23行“应纳税额减征额”“本月数”栏。

初学者 追问

2018-05-14 12:00

可是老师，我是上个月认证的呀，当时我附表四和增值税减免税申报明细表都没填写，然后这个月再全额抵扣，没关系吗

宋生老师 解答

2018-05-14 12:01

你好！你上个月认证跟这个没关系。

初学者 追问

2018-05-14 12:03

就我那样填写的都没问题，对吗？

初学者 追问

2018-05-14 12:12

不知道我这样理解对不对，我上个月认证进去的，然后这个月进项转出，其实相当于那两张发票没认证进去，然后我这个月再做账的意思？对吗

宋生老师 解答

2018-05-14 13:41

你好！是的。你什么时候转出都可以，其实最好就是上月转出

初学者 追问

2018-05-14 13:43

那我现在转出会有什么大问题吗

宋生老师 解答

2018-05-14 13:44

你好！没问题的。这个不用担心