一月份报税的时候金税盘全额抵的时候留了个余额，这个月有收入了，那我的这个表这样填对吗？但报表提示本期发生额不能为零， 这个应该怎么填啊

????小小糖????儿 追问

2019-04-03 11:10

但提示是这样的，没问题吗？

月月老师 解答

2019-04-03 11:22

你好，没问题的，过不去，是吗

????小小糖????儿 追问

2019-04-03 11:36

系统提取的增值税金额,2016.19不对，我这个月的销项税金是2773.58，进项税金是42.08，上期留底进项税金是715.31，没有减去8.95

????小小糖????儿 追问

2019-04-03 11:40

我是不是要在这里填个进项税转出？

月月老师 解答

2019-04-03 11:47

你好，销项税额的数字呢。不填进项税额转出。

????小小糖????儿 追问

2019-04-03 11:52

那怎么填

月月老师 解答

2019-04-03 12:17

你好，下面有个应纳税减征额填8.95。

????小小糖????儿 追问

2019-04-03 13:30

填了之后合计数是对的了，但附加税的增值税还是没变

????小小糖????儿 追问

2019-04-03 13:33

我是不是还要填个这个表啊

月月老师 解答

2019-04-03 13:47

你好，减免的表前面你不是已经填了吗

????小小糖????儿 追问

2019-04-03 13:47

那这个就不用填了是吧

月月老师 解答

2019-04-03 13:49

你好，是的不用填了。

????小小糖????儿 追问

2019-04-03 13:51

有个错误提示，您帮我看看

月月老师 解答

2019-04-03 13:57

你好，减免申报表，你第一次发的和第二次发的不一样，你要用第一次发的。

????小小糖????儿 追问

2019-04-03 14:09

提示说要这两个表的本期实际抵扣额要一样的，我就把两个表都填了，就没有错误提示了

月月老师 解答

2019-04-03 14:11

你好，这个表是正确的。

????小小糖????儿 追问

2019-04-03 14:16

好的，谢谢

月月老师 解答

2019-04-03 14:16

不客气，麻烦给个五星好评，谢谢了。