22年结转1,550,960.84 成本暂估,23年我要红冲1550960.84吧,但是23年1季度又开票100多万,同时也有支付货款106万,这个账要怎么做?
木水星辰
于2024-08-21 16:15 发布 223次浏览
- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
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你好,这个没关系,你暂估的直接做红中冲就可以了。然后你一季度开票按照开票金额重新入账。
支付货款跟这些没有什么关系,直接做应付账款,贷银行存款就可以了。
2024-08-21 16:28:46

假设22年暂估的10万,23年汇算清缴5月底还没来票做了纳税调增10万,24年1月来票10万冲22年的暂估,那是在做23年汇算清缴时调减10万,还是25年做24年汇算清缴时调减10万?
2023-06-02 07:49:55

可以的
是的不需要的
2023-06-02 21:54:56

在账上把这个多计提的冲销了,汇算清缴的时候就不用调整。
2024-05-28 13:22:57

应该借:合同履约成本 14万
贷:应付账款 14万 老师 那我结转主营成本的时候 是结转 10万还是14万啊
2024-03-03 19:14:09
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