你好，我想问一下我们公司22年暂估了一下收入和成本，但是23年公司宣布不启用暂估，需要把数据全部冲红，当时做的分录是借工程施工，贷应付，结转时借本年利润，贷工程施工，23年冲红应该怎么做分录？

meizi老师 解答

2023-07-10 13:56

你好；  你可以做红冲分录； 或者是做相反分录红冲的 

meizi老师 解答

2023-07-10 14:07

你好； 是的； 你要走工资的话；   是这样走的

meizi老师 解答

2023-07-10 14:11

你好；     那你就这样红冲就行了。    

檀 追问

2023-07-10 13:55

收入和成本都做多了   不是应该借工程施工红字，贷应付账款吗？然后是借以前年度损益贷工程施工？ 还是按照你说的那样做啊

檀 追问

2023-07-10 14:06

那我如果红冲的话第二步是不是就应该借以前年度损益红字贷工程施工红字？然后借未分配利润贷以前年度损益红字?

檀 追问

2023-07-10 14:10

没有工资   就是应付账款