其他应付款影响未分配利润么？建账时没有期初数据，为平银行账款乱记帐，该怎么办，借：银行 贷 ：其他应付款 这个分录怎么处理

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2024-08-13 10:50

银行期初余额是有的，但是当时建账的时候没录入期初余额，导致银行余额不符，为了平数据，做的这个分录，这个分录是错误的，

郭老师 解答

2024-08-13 10:53

你好，那这些银行期初的余额是什么业务的？是你单位盈利的吗？

郭老师 解答

2024-08-13 10:53

之前缴纳了税款没有？如果没有缴纳税款的话，那就是借银行存款，贷营业外收入。

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2024-08-13 10:54

应该是盈利吧，但该交税的应该都交了

郭老师 解答

2024-08-13 10:54

那就借银行存款贷利润分配，未分配利润做这个。

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2024-08-13 10:59

这是18年建的帐，金额有点大，这加到24年的账里么？是不是所得税就要交了

郭老师 解答

2024-08-13 11:00

你之前已经确定交了税款吗？如果是的话，借钱的应付款贷利润分配未分配利润就不需要再重复缴纳了。

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2024-08-13 11:08

这笔账本来就是银行余额，建账的时候没有录入银行的期初余额，为了平数据做了这个错误的分录，这个情况我说清楚了么？我咋感觉你没明白的我的意思。按正常来说错误的分录里出现的其他应付款不存在，但是错记了，现在把他计入未分配利润么？这个对所得税没有影响么

郭老师 解答

2024-08-13 11:10

已经交过了所得税完全不影响所得税呀

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2024-08-13 11:15

以前的情况我也不清楚，这个分录没有原始凭证根据，如果我现在这样处理了，还有没有税务风险，咋样才能把税务风险降到最低

郭老师 解答

2024-08-13 11:17

你去查一下之前的账务处理，你不是说已经交了税款吗？那你的利润表里面应该有这个收入的吧。然后增值税申报表里面也有这个销售额的吧。

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2024-08-13 11:23

以前没有明确的账，不然建账的时候也不会没录入银行的期初余额了

郭老师 解答

2024-08-13 11:24

没有，这样的话，你怎么申报的？

郭老师 解答

2024-08-13 11:24

你去查一下，这是你单位的营业收入吧，如果是的话，你需要做主营业务收入了
缴税了

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2024-08-13 14:05

他以前是有账的，但我看不到了，以前会计用的软件进不去了，也没有数据，银行的应该就是公司前面的收入

郭老师 解答

2024-08-13 14:09

哦，那你问下之前的，他正常缴纳了税款没有？

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2024-08-13 14:14

都很多年了，联系不了了，应该是交了

郭老师 解答

2024-08-13 14:17

借其他应付款贷利润分配未分配利润，这个也不影响交税呀，也不需要你交税呀。

郭老师 解答

2024-08-13 14:17

交了税款怕什么的？

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2024-08-13 14:23

怕以前没有账，人家查出风险。我做这笔分录的时候后面附件用什么，摘要怎么写

郭老师 解答

2024-08-13 14:26

摘要先调整以前年度银行存款余额。

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2024-08-13 14:32

不需要附加么？

郭老师 解答

2024-08-13 14:33

你好，你还有其他的附件吗？有其他附件更好，你有什么附件的？没有的话只能在摘要里面写清楚了，做任务处理不是吗？