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宋生老师

职称： 注册税务师/中级会计师

2024-07-30 17:57

你好！这个借应付账款，贷主营业务收入，应交税费，应交增值税。银行存款

焕然 追问

2024-07-30 17:58

应付部份还挂着，主要是这互抵部份怎样入账做分录

宋生老师 解答

2024-07-30 17:58

您好，这个对于你们来说是计入应收账款。确认收入，然后用确认的应收账款来抵减应付账款。

焕然 追问

2024-07-30 18:08

应收部份都 在开发票时候都已入账了

宋生老师 解答

2024-07-30 18:09

你好！嗯，那现在，借应付账款，贷应收账款就行

焕然 追问

2024-07-30 18:12

现在主要是记互抵应货款
部份

宋生老师 解答

2024-07-30 18:12

你好！你抵减的时候，借应付账款，贷应收账款 差额贷方银行存款

焕然 追问

2024-07-30 18:13

借：应付账款   100   贷，应收账款100，还是借；应付账款10   贷应收账款10

宋生老师 解答

2024-07-30 18:13

你好！借：应付账款 100 贷，应收账款100，抵了是做这个

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你好！这个借应付账款，贷主营业务收入，应交税费，应交增值税。银行存款
2024-07-30 17:57:35
借库存商品贷，应付账款10万 借，应付账款6万贷、主营业务收入、应交税费 借，应付账款4万贷，银行存款
2024-07-18 16:14:58
您好，按规定销售和购进要分别核算，往来可以抵消但收入、成本分别核算，马上给你分录
2025-03-20 15:38:31
你好，学员，按照应收货款200冲
2022-03-29 16:56:40
同学你好 对的 是这样的
2022-03-16 13:58:57
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