老师还有个问题，我们给金蝶预付的货款嘛，出一笔金蝶给我们开一笔的发票，但是中途我们转给另外一个第三方，金蝶出货还是从我们预付的里面出货给第三方，金蝶就给第三方开票我们就没有发票，这个预付就冲不了账，这个可以怎么办呢？

老师还有个问题，我们给金蝶预付的货款嘛，出一笔金蝶给我们开一笔的发票，但是中途我们转给另外一个第三方，金蝶出货还是从我们预付的里面出货给第三方，金蝶就给第三方开票我们就没有发票，这个预付就冲不了账，这个可以怎么办呢？

答： 您好，这个的话，意思是现在在预付，抵消不了是吧

给综合部放了一笔5000的备用金，这笔钱到年底才收回来，中间他们用这5000备用金花费来报销的时候是花多少公司在补给他们多少，就是保证他们部门一直有这5000元的备用金，这样的话他们拿来票找财务报销，正常是直接冲其他应收但是实际花多少马上公司就给补多少了这样的话该怎么记账？

答： 借：其他应收款--XX5000 贷：银行5000 报销售1000借：管理费用等1000贷：银行1000

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

老师我想咨询一个问题，我们公司销售货物给其他公司，但是其他公司没有货款支付给我们。现在收货公司找了三方公司支付这笔款给我们，三方公司在支付款项时扣除了一定比例的款作为手续费，收货公司把这笔手续费补贴给我们（以前说的是现金支付给我们），但是现在又要给我们公司签订一个补充协议，说赊账给我们的货款就在原总价的基础上上浮8.3%，又要我们给他们提供票据。现在就有几个问题我想问哈老师:第一我们到底该不该给收货单位提供发票，第二如果提供发票我该怎么做账？第三我们遭三方单位扣除的这笔费用怎么办？，第四比如我们开票100只能收回来95万该怎么处理？

答： 1，提供发票不合理 2.扣除费用，你们之前的约定是什么 3.差额五万算坏账