老师您好！我们公司员工是第三方给发佣金，我们给第三方打钱，我们付了审批单金额的一半。我做的分录是一半的，就是实际付款的钱，另一半等付款了再作分录，请问这样可以吗？

学员 追问

2022-03-31 06:30

老师谢谢您！开的收据，我们是外包人员的员工佣金

佟老师 解答

2022-03-31 06:50

那你可以都做了，另外没付一半做其他应付款挂账

学员 追问

2022-03-31 07:51

老师这是2021年做的账，怎么办？我们结账了而且审计了

佟老师 解答

2022-03-31 07:52

审计没有给您提出疑问吗？应该是先都挂账按照权责发生制原则