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郭老师

职称： 初级会计师

2024-07-12 09:10

你好，哪些业务少做了，这个能查到吗？

酱酱 追问

2024-07-12 09:13

查不到，都查过一遍了，没找出来

郭老师 解答

2024-07-12 09:14

你好，你是怎么查的？你能说一下吗？你系统里面勾选的发票和你账上的发票核对。

酱酱 追问

2024-07-12 09:19

是的，就是这样~~

郭老师 解答

2024-07-12 09:19

你好，核对的发票找不出来吗？

郭老师 解答

2024-07-12 09:20

如果找不出来的，借应交税费应交增值税进项，
贷营业外收入
做这个调整。

酱酱 追问

2024-07-12 09:32

对呀，抵扣的专票跟用友记的进项税核对，核对2023年8月份-2024年6月份，都是对的上的

郭老师 解答

2024-07-12 09:33

他之前是有留底吗？

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相关问题讨论
你好，哪些业务少做了，这个能查到吗？
2024-07-12 09:10:30
你好，您的意思是不抵扣进项税额了吗？
2024-04-22 09:57:57
借：未分配利润 贷：进项
2024-06-20 17:30:59
1.制作一张调整凭证，在贷方列明被误计入固定资产成本的进项税金额，同时在借方列明账务所涉及的固定资产金额和累计折旧金额，以及调整后的进项税金额。 2.根据会计准则，已结转的成本不能随意调整。因此，如果需要更改已结转的成本，必须经过相关部门的审批，并正式修改会计档案。同时，在调整分录后，也需要及时更新相关账户余额和期末报表。 3.在纳税申报表上，需要填写调整后的应纳税额。具体来说，需要填写纳税申报表中的“本期应纳税额减征额”一栏，并在备注中注明“固定资产入错账调整”。 4.需要注意的是，调整后的应纳税额不应超过原应纳税额。如果调整后的应纳税额超过原应纳税额，需要按照原应纳税额进行申报。
2023-11-21 16:41:42
你好1；  你们是属于辅导期吗； 所以暂时不允许你抵扣是吗 ？才好判断的  
2023-05-23 17:18:32
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