老师这个社保缴纳和其他收入放在一起怎么做一张凭证

我有我的小思念 追问

2024-07-07 16:39

有的我给你看看

我有我的小思念 追问

2024-07-07 16:39

这两个放在一起怎么做一张凭证啊

bamboo老师 解答

2024-07-07 16:41

这是不是缴纳的工会经费？
您看下电子税务局的申报表 

我有我的小思念 追问

2024-07-07 16:41

到底是怎么做的

我有我的小思念 追问

2024-07-07 16:42

能不能帮忙做一下然后在教我一下

bamboo老师 解答

2024-07-07 16:43

借：管理费用-工会经费 28.8
贷：应付职工薪酬-工会经费 28.8


借：应付职工薪酬-社保费

借：其他应收款-个人社保费
借：应付职工薪酬-工会经费 28.8
贷：银行存款 3185.86+28.8=3214.66
单位跟个人各自的社保费用 要根据社保费申报表区分一下 然后把数据填上去就可以了

我有我的小思念 追问

2024-07-07 16:50

我上面打勾的是社保不部分个人的

我有我的小思念 追问

2024-07-07 16:51

能不能解释一下呢管理费用是啥

bamboo老师 解答

2024-07-07 16:53

借：应付职工薪酬-社保费2204.22
借：其他应收款-个人社保费 981.64
借：应付职工薪酬-工会经费 28.8
贷：银行存款 3185.86+28.8=3214.66

我有我的小思念 追问

2024-07-07 17:01

你确定是这样做哒吗

我有我的小思念 追问

2024-07-07 17:02

职工薪酬可以写管理费用吗

bamboo老师 解答

2024-07-07 17:02

请问您缴纳社保的人员是哪个部门的？
单位部分社保计提了吗

我有我的小思念 追问

2024-07-07 17:03

就直接做啊

我有我的小思念 追问

2024-07-07 17:09

老师你确定这个是这样做的吗

我有我的小思念 追问

2024-07-07 17:13

这个怎么做账

bamboo老师 解答

2024-07-07 17:42

社保费 单位部份还要计提
借 管理费用-社保费2204.22
贷 应付职工薪酬-社保费2204.22
然后缴纳

借：应付职工薪酬-社保费2204.22
借：其他应收款-个人社保费 981.64
借：应付职工薪酬-工会经费 28.8
贷：银行存款 3185.86+28.8=3214.66

bamboo老师 解答

2024-07-07 17:42

借 税金及附加-印花税3.42
贷 银行存款3.42

我有我的小思念 追问

2024-07-07 17:57

你确定是这样做吗

我有我的小思念 追问

2024-07-07 17:58

怎么计提啊

我有我的小思念 追问

2024-07-07 17:59

你上面第一个怎么缴纳啊

我有我的小思念 追问

2024-07-07 18:00

上面那三个图片怎么做账

bamboo老师 解答

2024-07-07 18:42

是这样做啊 还有其他做法？
是哪个部门员工缴纳的社保？
其他收入您看申报表 是工体经费么

bamboo老师 解答

2024-07-07 18:42

印花税3.42我分录已经写过了啊

bamboo老师 解答

2024-07-07 18:43

工会经费不是跟社保写在一起的么

我有我的小思念 追问

2024-07-07 19:50

你第一个不是下面写着然后缴纳吗怎么缴纳

我有我的小思念 追问

2024-07-07 19:52

这个怎么缴纳

我有我的小思念 追问

2024-07-07 19:52

你上面写着社保费计提怎么计提

bamboo老师 解答

2024-07-07 19:55

您画圈前面一笔分录就是计提
下面一笔分录就是缴纳

bamboo老师 解答

2024-07-07 19:56

分开写了分录的啊
缴纳就是您扣款回单对应的两张啊28.8跟3185.86

我有我的小思念 追问

2024-07-07 19:56

我要做的是这三个的账唉

我有我的小思念 追问

2024-07-07 19:58

这三张该怎么做

bamboo老师 解答

2024-07-07 20:02

您第一次上传的图片是我说的那两张吧？
后面社保那张 您区分单位跟个人部份了吗？
3.42我分录也写了啊

借 税金及附加-印花税3.42
贷 银行存款3.42

bamboo老师 解答

2024-07-07 20:04

3.42
28.8
3096.62
这三张
第一张分录已经写了三遍了
第二张跟第一次的社保费写在一张凭证上
第三张您没有画一下个人跟单位部份

我有我的小思念 追问

2024-07-07 20:05

后面的我看看那三张里面的社保那张是第一个第二个，第五个是个人部分的内容那三张怎么做

bamboo老师 解答

2024-07-07 20:06

您最早是不是两张图片 一张28.8
一张3185.86
现在您最需要把3096.62这个 单位多少 个人多少画出来 我再写分录