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送心意

宋生老师

职称： 注册税务师/中级会计师

2024-12-03 10:46

1.计提工资
借：管理费用（或其他成本费用科目），贷：应付职工薪酬-工资
2.发放工资
借：应付职工薪酬-工资，贷：银行存款
.应交税费-个人所得税
其他应付款-个人负担社保公积金，
3好计提公司负担社保，借：管理费用（或其他成本费用科目），贷：应付职工薪酬-社保
4.支付社保
借：应付职工薪酬-社保，其他应付款-个人负担社保公积金，贷：银行存款
5.缴纳个税
借：应交税费-个人所得税，贷：银行存款

夏雨 追问

2024-12-03 10:49

10月份工资 什么时候计提

宋生老师 解答

2024-12-03 10:49

你好十10月份的工资，10月底的时候计提。

夏雨 追问

2024-12-03 10:49

11月工资什么时候计提

宋生老师 解答

2024-12-03 10:50

你好，11月的工资11月底的时候计提。

夏雨 追问

2024-12-03 10:50

工资每月15日发放

宋生老师 解答

2024-12-03 10:50

你好，发放的时候就做发放的凭证，计提的时候按照权责发生制来计提。

夏雨 追问

2024-12-03 10:50

现在做11月份的帐

宋生老师 解答

2024-12-03 10:51

你好，你11月份可以计提11月份的工资，然后发放10月份的工资。

夏雨 追问

2024-12-03 10:54

11月底，工资还没核算好怎么计提

宋生老师 解答

2024-12-03 11:04

你好你可以先暂估。

夏雨 追问

2024-12-03 11:08

计提工资这一步不做可以吗

宋生老师 解答

2024-12-03 11:09

你好，这样子不符合权责发生制。

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相关问题讨论
您好，这个是叫社会保险费
2022-08-10 14:27:50
同学你好，具体看是什么提示，一般来说， 社保费管理客户端进不去的原因有： 登录信息错误：纳税人识别号、账号或密码有误，密码忘了可去办税服务厅重置。 网络问题：网络连接不好或网络设置不符合要求，排查网络设备或按要求调整设置。 系统及软件问题：没安装好、版本不兼容，或是税务系统在维护升级，需重装、更新或等维护结束再试。 登记信息问题：没做社保费关联登记或参保信息没推送，要去办税服务厅办理相关事宜。
2024-11-30 10:50:47
对的，这个社保是当月交当月的。
2021-01-25 16:03:19
您好，这个其实是可以的哈
2022-02-14 20:41:29
你好，10月22日之前通过电子税务局申报9月份社保费
2021-09-08 11:16:53
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