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送心意

宋生老师

职称： 注册税务师/中级会计师

2024-12-03 10:46

1.计提工资
借：管理费用（或其他成本费用科目），贷：应付职工薪酬-工资
2.发放工资
借：应付职工薪酬-工资，贷：银行存款
.应交税费-个人所得税
其他应付款-个人负担社保公积金，
3好计提公司负担社保，借：管理费用（或其他成本费用科目），贷：应付职工薪酬-社保
4.支付社保
借：应付职工薪酬-社保，其他应付款-个人负担社保公积金，贷：银行存款
5.缴纳个税
借：应交税费-个人所得税，贷：银行存款

夏雨 追问

2024-12-03 10:49

10月份工资 什么时候计提

宋生老师 解答

2024-12-03 10:49

你好十10月份的工资，10月底的时候计提。

夏雨 追问

2024-12-03 10:49

11月工资什么时候计提

宋生老师 解答

2024-12-03 10:50

你好，11月的工资11月底的时候计提。

夏雨 追问

2024-12-03 10:50

工资每月15日发放

宋生老师 解答

2024-12-03 10:50

你好，发放的时候就做发放的凭证，计提的时候按照权责发生制来计提。

夏雨 追问

2024-12-03 10:50

现在做11月份的帐

宋生老师 解答

2024-12-03 10:51

你好，你11月份可以计提11月份的工资，然后发放10月份的工资。

夏雨 追问

2024-12-03 10:54

11月底，工资还没核算好怎么计提

宋生老师 解答

2024-12-03 11:04

你好你可以先暂估。

夏雨 追问

2024-12-03 11:08

计提工资这一步不做可以吗

宋生老师 解答

2024-12-03 11:09

你好，这样子不符合权责发生制。

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相关问题讨论
你好，一般是当月扣当月的。
2019-10-15 22:36:20
参保这个分录来：1.计提工资 借：××费用（管理/销售等）  贷：应付职工薪酬——工资  2 计提社保（企业部分） 借：××费用（管理/销售等）   贷：应付职工薪酬——社保  3 次月发放工资时  借：应付职工薪酬——工资  贷：其他应收款——社保(个人部分)  应交税费——应交个人所得税  库存现金／银行存款或现金  4 上交杜保  借：应付职工薪酬——社保(企业部分)  其他应收款——社保(个人部分)  贷：银行存款或现金 
2018-12-13 10:16:40
您好，是的，这可以这样做的
2020-04-10 20:44:56
您好，这个是叫社会保险费
2022-08-10 14:27:50
你好，可以这样做的了
2019-02-13 11:59:51
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