我公司上月入库的时候把误将别的公司的材料入到我公司的账上了，然后我做了暂估入库，然后根据红字入库单就直接冲红了暂估入库，但是本月库存上还是有这笔材料，我该怎么办呢

　　　　　　　　　　　　 追问

2018-05-05 18:04

冲红后账面还有材料

文文老师 解答

2018-05-05 18:18

冲红不彻底，不是完全按暂估的数量与金额冲红的吗

　　　　　　　　　　　　 追问

2018-05-06 09:12

是先暂估入库嘛，然后按红字入库单就直接冲红了，现在是采购入库单还是完整的上月红冲的那个金额

　　　　　　　　　　　　 追问

2018-05-06 09:13

但是我上月资产负债表的库存商品又没有这笔材料的款

文文老师 解答

2018-05-06 09:46

分录与金额都是完全红冲的吗？如果是，是不会出现你描述的情况，同时再检查下资产负债表的取数公式。