老师小规模开了2张免税货物的负数发票 在电子税务局申报不过去增值税怎么处理？

 追问

2024-07-05 20:55

三）销售使用过的固定资产不含税销售额
7(7≥8)
0.00
——
0.00
——
其中：其他增值税发票不含税销售额
8
0.00
——
0.00
——
（四）免税销售额
9=10+11+12
-160,000.00
0.00
35,049.50
0.00
其中：小微企业免税销售额
10
0.00
0.00
195,049.50
0.00
未达起征点销售额
11
0.00
0.00
0.00
0.00
其他免税销售额 
12
-160,000.00
0.00
-160,000.00

 追问

2024-07-05 20:59

失败原因说明：增值税及附加税费申报（小规模纳税人）:调用系统服务出错,异常所在server名hxhd_hasw_svr008,所属应用：核心征管后端，异常原因：1010410006000086:主表货物及劳务项其中：小微企业免税额 + 未达起征点免税额之和不能大于本期免税额，请修改！

王晓晓老师 解答

2024-07-05 21:01

你可以直接发个图片给我，这个看着晕，主表很减免税附表发一下

 追问

2024-07-05 21:02

本期免税额是-4800

王晓晓老师 解答

2024-07-05 21:04

是的，这个确实会不过的，这个是系统强制，需要去前台申报的

 追问

2024-07-05 21:24

老师图片发了

 追问

2024-07-05 21:25

这种只能出表去税务局申报吗

王晓晓老师 解答

2024-07-05 21:33

这是的，负数一定比对不过的