忽然发现22年一张发票税金已抵扣，但发票未入账，如何做调整凭证

青、木 追问

2024-07-04 15:31

凭证也要做对应调整？然后在做正确的凭证？

东老师 解答

2024-07-04 15:32

凭证不用，因为你没做账

青、木 追问

2024-07-04 15:34

申报时进项转出了？我不能再次勾选了？

东老师 解答

2024-07-04 15:36

对，就不能再次勾选了

青、木 追问

2024-07-04 15:39

那这个应该怎么做账

东老师 解答

2024-07-04 15:39

您因为没做账，所以只是申报的时候转出就可以了。

青、木 追问

2024-07-04 15:41

但发票我要入账啊，税金也要抵扣

东老师 解答

2024-07-04 15:42

你如果拿到了发票就不需要做转出了。发票正常做账就成了

青、木 追问

2024-07-04 15:44

原本做在应税-待认证，可是现在已抵扣了，咋办

东老师 解答

2024-07-04 15:44

借应交税费应交增值税进项税额 贷应交税费应交增值税待认证进项税额