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仰望星空
于2018-05-04 09:49 发布 1119次浏览
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2018-05-04 09:50
你好,补做计提分录就是了 借;所得税费用 贷;应交税费——企业所得税
仰望星空 追问
2018-05-04 09:52
需要做补计提吗 ?老师
2018-05-04 09:54
但实际是要计提那个缴纳的哦 到时需要做退税的
邹老师 解答
2018-05-04 10:00
你好,需要先做计提,退回了再冲销
2018-05-04 10:04
老师,我多交不是正确的哦 需要计提吗?
2018-05-04 10:06
你好,也需要根据之前多交的计提 之后退回了就冲销多计提的就是了
2018-05-04 10:07
比如实际应缴纳3000,但我当月缴纳了10000,我多交了7000 怎么做分录啊
2018-05-04 10:09
计提 借;所得税费用 贷;应交税费——企业所得税 10000 借;应交税费——企业所得税 10000 贷;银行存款
2018-05-04 10:12
也就是说我要补计提 是吗老师
2018-05-04 10:16
你好,是的,需要补计提,之后退回了就冲销多计提的税款
2018-05-04 10:17
如果留抵下季度呢,还需要补计提吗?
2018-05-04 10:19
我当作预缴了一部分,到下季度再冲回多付的可以吗?
2018-05-04 10:23
你好,如果留抵下个季度就不需要计提,只需要做缴纳分录就是了
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邹老师 | 官方答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
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