老师，我想问下，去年我们对公账户收到一笔货款，因为当时客户不要发票，我们做了未开票收入，已经把税款缴纳了，现在对方又要发票，我该怎么做？

老师，我想问下，去年我们对公账户收到一笔货款，因为当时客户不要发票，我们做了未开票收入，已经把税款缴纳了，现在对方又要发票，我该怎么做？

答： 你好，现在对方又要发票你们就需要再开具发票，然后再确认收入，缴纳税款的

给综合部放了一笔5000的备用金，这笔钱到年底才收回来，中间他们用这5000备用金花费来报销的时候是花多少公司在补给他们多少，就是保证他们部门一直有这5000元的备用金，这样的话他们拿来票找财务报销，正常是直接冲其他应收但是实际花多少马上公司就给补多少了这样的话该怎么记账？

答： 借：其他应收款--XX5000 贷：银行5000 报销售1000借：管理费用等1000贷：银行1000

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

老师好，我单位对公账户上收到购货方一笔货款，当时说要增值税票现在对方又不要票了，收到票时做的预收账款，现在对方不要票了，我该怎么做分录

答： 直接做无票的销售收入处理 借：预付账款 贷：主营业务收入 贷：应交税费——应交增值税（销项税额） 同时结转成本 借：主营业务成本 贷：库存商品