老师 我们1月份销售一笔2992元的货 当时老板说客户不需要发票 我就做了不开票收入 现在客户又需要发票 已经开了 我的账有怎么做呢

Lily 追问

2016-04-11 15:08

啊  不能红冲么  只有这种办法么

Lily 追问

2016-04-11 15:09

老师  现在我们的账上有多余的预收账款   可不可以用这个来抵一部分呢

Lily 追问

2016-04-11 15:22

就是

Lily 追问

2016-04-11 15:24

但是 比如说我现在有做一次的话  只能做现金哦  因为他的款是2月份打到我们账户的  不然一直挂应收账款

Lily 追问

2016-04-11 15:26

好的  谢谢老师

邹老师 解答

2016-04-11 14:58

按你的描述，之前应当计入预收账款核算
开票  借；预收账款    贷；主营业务收入   应交税费-应交增值税

邹老师 解答

2016-04-11 15:07

只能再确认一次收入了

邹老师 解答

2016-04-11 15:10

但是你预收账款明细与开票受票方对应不上

邹老师 解答

2016-04-11 15:23

所以开始就要确认好预收到底要不要开票
否则会造成账务上不好处理的

邹老师 解答

2016-04-11 15:26

是的，通过现金收到