老师，工资跨年删减人员，应该怎么正确处理？我还是有迷糊

酱酱 追问

2024-06-21 18:18

有跨年度的，公司原来做过审计报告的，可以更正报表吗？还有更正会计分录具体要怎么处理？更正年度汇算是调整额填入与调整额一致吗？

宋生老师 解答

2024-06-21 18:19

你好！是可以更正的了

分录要看你当时把这个人的工资计入什么科目的
是的。按调整后的填写

酱酱 追问

2024-06-21 18:21

人员删减有跨年度的
这个人工资计人是其他应付款，应该怎么处理

酱酱 追问

2024-06-21 18:23

需要查找原来一期一期来调整数据吗？审计报告与调整数据不是不一致了吗？

宋生老师 解答

2024-06-21 18:27

你好！你原来给他计提工资，发工资的凭证是怎么做的

酱酱 追问

2024-06-21 20:12

不是我做的，老师，是原来外账做的，而且只有原始凭证账与电子软件对不上
我公司是要做投标用审计报告的
跨年可以用借方应付工资，贷未分配利润科目吗？但我调整数据查看试算平衡表达贷方余额与计提不一致，不知道怎么正确调整数据？

宋生老师 解答

2024-06-21 20:18

您好，如果只是想做平，可以这样了

酱酱 追问

2024-06-21 21:16

具体怎么处理呢？老师~

宋生老师 解答

2024-06-21 21:18

您好，如果你只想做平，就按你说的那样做分录就行。