老师，工资跨年删减人员， 老师，我已经到税务大厅已经更正了，所以只要在会计凭证与报表上再更正一致，我不明白是审计报告做过还可以更正会计凭证与报表数据 更正个税申报已经完成，更正会计分录有二种情况：1是跨年的2022年与2023年，还有当年2024年的，跨年的具体会计分录怎么处理

酱酱 追问

2024-06-24 10:03

老师，但影响了试算这快的数据与计提本月的数据，这一直是我困惑的问题，我截图给你，帮我分析一下我哪里做错了

郭老师 解答

2024-06-24 10:06

借应付工资贷利润分配未分配利润，这个做了2次是什么原因？

酱酱 追问

2024-06-24 10:26

试算平衡表是这样的数据：

贷方的金额也不是计提的数据，

有二个人,时间段我已经表清楚的,一个周庆年和王建兵二个人

郭老师 解答

2024-06-24 10:27

你好，这里我看不懂。看不懂你多做了哪些，少做了哪些？他只是一个应付工资的科目

酱酱 追问

2024-06-24 15:20

我先立做了删减人员的明细，然后按我在税务大厅删减的数据来调整，这样应该是正确的吗？就是更正这二个人申报数据
老师好，主要就是正确处理数据是否正确，数据调整变化是否正确，
这个是2022年和2023年的汇算清缴，需要纳税调增的。老师，（这个要调整的我2024年3月已经做过2023汇算清缴，需要更正，应该怎么去操作）
假如2023年没做，2024年也可以调增的吧？
我那个工资调整的已经个税，会计凭证，已经更正，会计报表这块就是汇算清缴我2023年度的已经在今年3月份就填写了，更正数据 可以在2024年度调增吗
老师，请指点

郭老师 解答

2024-06-24 15:22

职工薪酬明细表实际金额税收金额里面把你删除的这些减去就可以的。