专票负数，进行税额转出会计分录怎么做？

专票负数，进行税额转出会计分录怎么做？

答： 你好，当时正式发票您是怎么做的呢？发给我看一下。

未抵扣的负数发票，怎么做会计分录？报税是已经做进项税额转出

答： 没明白，既然未抵扣，为啥又做进项转出了？

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

老师 专票勾选了，然后要做进项税额转出，会计分录怎么写？

答： 当一家公司开具专用发票时，需要做进项税额转出，会计分录的处理原则如下： 一、如果是购买的原材料，填写会计分录： 原材料　　 　　　 　　 　　应付款 应交税费 　　 　　　 　　 　预付账款 二、如果是购买商品，填写会计分录： 商品 　　 　　　 　　 　　应付款 应交税费 　　 　　　 　　 　税金贷款 案例：某公司购买原材料共计1000元，其中税额为200元，会计分录如下： 原材料　　　　　　　　　应付款1000元 应交税费　　　　　　　　预付账款200元