进项税额转出 怎么做会计分录

张好好 追问

2023-07-28 12:23

我也不知道  就看他家税务报表有一笔566.02 和我现在的账对不上了

郭老师 解答

2023-07-28 12:24

你好，你看下附表二在哪一栏里面填写的。

张好好 追问

2023-07-28 12:29

怎么能查到 那笔566.02的进项转出来源

郭老师 解答

2023-07-28 12:30

你看一下附表二，申报的时候他在哪里填写的。

张好好 追问

2023-07-28 12:33

写的是 红字专用发票信息表注明的进项税额 566.02

郭老师 解答

2023-07-28 12:38

开的红字信息表，你去开票系统红字信息表查询里面找

张好好 追问

2023-07-28 12:41

税控盘不在代账公司  我可以怎么做笔分录  让账和报表一致

郭老师 解答

2023-07-28 12:46

你知道之前做了什么业务吗？如果知道的话可以。

郭老师 解答

2023-07-28 12:46

当时怎么做的？如果是商品的借应付账款
贷库存商品
应交税费，应交增值税进项转出。

张好好 追问

2023-07-28 12:47

我不知道不知道

郭老师 解答

2023-07-28 12:50

你好
需要确认一下的

张好好 追问

2023-07-28 12:52

这个月销项小于进项 还需要做进销项转出吗

郭老师 解答

2023-07-28 13:00

对的，是的，这样做这个不影响

张好好 追问

2023-07-28 13:17

什么意思？   做还是不做？

郭老师 解答

2023-07-28 13:25

做的需要做，


还需要做进项转出吗？对的，是的，他的意思就是需要做的意思。

张好好 追问

2023-07-28 13:34

销项小于进项  也得做做进项税额转出 销项税额转出 是吗

郭老师 解答

2023-07-28 13:35

你好
进项转出需要做
销项转出不做

张好好 追问

2023-07-28 14:09

老师 红冲的发票我看见了  如果原来走的是借管理费用保险  进项  贷  应付或银行   我在怎么做分录 做进项税额转出

郭老师 解答

2023-07-28 14:12

借应付账款，
借管理费用负数，
贷应交税费、应交增值税进项转出

张好好 追问

2023-07-28 14:13

怎么借出来两个  应付账款  管理费用

郭老师 解答

2023-07-28 14:18

管理费用放到借方，如果出现在贷方的，放到借方复数里面去放的贷方影响科目余额表和利润表不一致。

郭老师 解答

2023-07-28 14:18

借方负数就表示贷方