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有老师在吗？请教一下填报企业所得税的时候因为公司是去年才成立的，资产总额那里期初数是0+期末余额除2吗
海↑彩虹
于2018-04-28 11:50 发布 662次浏览
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QQ老师
职称： 中级会计师
2018-04-28 11:50
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您好账务正常做，汇算清缴报表调整 答
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https://www.acc5.com/download/cat_110/t1/ 可到会计学堂下载相关财务报表模板 答
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无需红冲原银行分录（避免流水不符），正确操作：1. 若已记管理费用，先调为 借：长期待摊费用 - 装修费 2 万，贷：管理费用 - 装修费 2 万（无需摊销可跳过）；2. 分红抵扣时直接做 借：应付利润 - XX 股东 2 万，贷：银行存款 2 万（既体现银行付款，又扣减股东分红）；3. 剩余利润转账：借：应付利润 - XX 股东（剩余额），贷：银行存款（剩余额），确保银行流水与账务一致 答
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海↑彩虹 追问
2018-04-28 11:51
QQ老师 解答
2018-04-28 11:52