“您单位申报表A105080《资产折旧、摊销情况及纳税调整明细表》第6行第4列“电子设备_资产计税基础”为：【35249.79】元； 2.您单位申报表A105080《资产折旧、摊销情况及纳税调整明细表》第6行第5列“电子设备_税收折旧、摊销额”为：【11756.16】元； 3.按照政策规定，电子设备最低折旧年限为3年，请核实。”为什么会出现这种提示啊

K 追问

2024-05-28 16:36

那我账面上和这个金额不符应如何调整呢

郭老师 解答

2024-05-28 16:37

你好，你看下你们是不是多做了折旧？如果是的话，借累计折旧带利润分配未分配利润。然后多做的这一部分金额填写我上面分录里面。然后，你的第5列填写的是11756.16减上面分录的金额。

K 追问

2024-05-28 16:44

我这边最早的一批电子设备是2021年2月购入的，23年12月的时候还未全部计提完毕啊

郭老师 解答

2024-05-28 16:47

你好，那你一个月你最多折旧多少？

郭老师 解答

2024-05-28 16:47

你看下你账上一个月折旧了多少？

K 追问

2024-05-28 16:49

每个月的折旧都是979.68

郭老师 解答

2024-05-28 16:50

最多折旧9.16，你这个六八怎么算出来。

K 追问

2024-05-28 17:00

我重新计算了一下，每个月多计提了2.47，实际应该是977.21

郭老师 解答

2024-05-28 17:01

你好，那你的第5列填写的金额不要超过这个

K 追问

2024-05-28 17:05

那我23年调账就直接借累计折旧2.47*12贷利润分配未分配利润2.47*12么

郭老师 解答

2024-05-28 17:06

是的，对的，是这么做的。

K 追问

2024-05-28 17:14

每个月计提进入销售费用-折旧费的金额不用冲么

郭老师 解答

2024-05-28 17:16

你好跨年了，不用充呀

K 追问

2024-05-28 17:22

借累计折旧2.47*12贷利润分配未分配利润2.47*12么那这笔费用是在24年4月份账务中填写么，还是在23年12月填写

郭老师 解答

2024-05-28 17:22

然后2024年4月份来做
这个属于2024年的。

K 追问

2024-05-28 17:30

摘要写冲2023年累计折旧多计提费用合适么

郭老师 解答

2024-05-28 17:30

可以的，可以这么做的。

K 追问

2024-05-28 17:44

这个金额应体现在利润表的哪个科目里啊

郭老师 解答

2024-05-28 17:47

你好，未分配利润里面的不带利润表啊