请问老师，资产折旧、摊销及纳税调整明细表里面有个资产计税基础是填什么啊？谢谢

君子兰 追问

2026-04-29 10:31

老师，是填资产的原值吗

小菲老师 解答

2026-04-29 10:33

同学，你好 
嗯嗯，是的

君子兰 追问

2026-04-29 10:51

请问老师，去年有笔银行贷款利息没做到费用没抵企业所得税，那年报怎么填？填哪行？谢谢

小菲老师 解答

2026-04-29 10:53

同学，你好

没做到费用，那你做到哪里了？

君子兰 追问

2026-04-29 10:56

挂往来了

小菲老师 解答

2026-04-29 10:59

同学，你好 
那你如果还是挂往来，年报里面还是在往来上，不做费用

君子兰 追问

2026-04-29 11:01

那就不用调整是吗？到今年来做费用抵税是吗

小菲老师 解答

2026-04-29 11:03

同学，你好 
嗯，可以的

君子兰 追问

2026-04-29 11:28

还有一个请教老师，调增后就跟原来的报表不一样了，那报表要怎么调才能跟调整后的年报一样啊？

小菲老师 解答

2026-04-29 11:30

同学，你好 
调增后就跟原来的报表不一样了？ 
你是什么调增？？和什么报表不一样？？