老师 我在报送年度的财务报表， 报送期间季报和年报， 选择年报对吗， 2、 报送模式选择， 有导入标准摸版，还有转换财务软件导出的报表， 哪个比较简单省事 不容易错，3、 导入的话资产负责表 2023.1月-2023.12月每个月都导入吗， 利润表，是每月都导入，还是只导入最后2023.12月份的呢 ， 4、现金流量表是不是可以不填写 不用管

为幸福努力 追问

2024-05-28 10:16

第三个就是资产负债表只填写12月的，利润表填写第四季度的还是只填12月的呢，是小企业会计准则，那就不填现金流量表了

郭老师 解答

2024-05-28 10:16

那12月份的就可以的，12月份里面不是有一个本年累计。

为幸福努力 追问

2024-05-28 11:09

老师 2023年做账有很多没发票的， 我现在把没有发票的是不是都要调增， 我们没发票的有原材料， 有差旅费，还有别的费用， 我在哪个表 那一栏调增呢，  不同费用是不是不同地方调增

郭老师 解答

2024-05-28 11:13

你做了成本费用的需要的差旅费、办公费、主营业务成本没有发票的纳税调整明细表扣除项目30栏，填写账载金额。

为幸福努力 追问

2024-05-28 11:23

原材料 差旅费 运输费，物业费水电 管理费， 这些加起来的总额 都录入30栏 其他里面是吗老师

郭老师 解答

2024-05-28 11:24

是的对的是的对的是的对的

为幸福努力 追问

2024-05-28 11:30

老师我提交的时候提示， 有营业收入380万，  A105050职工薪酬支出 是0  ，说是正常不应该是0  录入实际金额，  目前105050这个表我没填， 老师需要填写这个表吗， 这个表的话根据科目表的哪个金额，填到表里的哪一行呢老师，感谢

郭老师 解答

2024-05-28 11:32

要填写，

工资福利费，职工教育经费，工会经费，社保公积金，你有哪个填写哪一个。

为幸福努力 追问

2024-05-28 11:39

老师表上有账载金额，和实际发生金额，   那我看12月的科目余额表 本年累计的借方还是贷方， 还是期末余额的贷方金额呢， 老师账载和实际 我按照哪个金额填写呢

郭老师 解答

2024-05-28 11:39

帐在金额贷方发生额合计，
实际金额是借方发生额合计。只要汇算清缴之前支付出去都算。

郭老师 解答

2024-05-28 11:39

发生额合计，不要看余额。