你好，我们是小微企业，现在汇算清缴要调增26000出来，不是只用交百分之五的所得税嘛，就是一千三，现在填到纳税调整项目明细表里的第30行里面，是按照百分之二十五的税率，6500元，这是怎么回事啊，是不是什么地方没有填对的

郭老师 解答

2024-05-24 16:11

105070这个表格你没有填写。

站在33楼的貓 追问

2024-05-24 16:18

填了呢，但是申报表上面没有数据

郭老师 解答

2024-05-24 16:19

107040，这个表格刚才打错了截图，你的主表看一下。

站在33楼的貓 追问

2024-05-24 16:27

发你了，麻烦看下是什么问题呢

郭老师 解答

2024-05-24 16:31

好107040这个出来的不对，应该是应纳税所得额乘以20%呀。

站在33楼的貓 追问

2024-05-24 16:35

我也觉得是这个不对，但是这个数据不是自动更新的嘛

郭老师 解答

2024-05-24 16:37

重新保存主表，然后再打开这个107040表格

站在33楼的貓 追问

2024-05-24 16:44

可以了，是保存顺序的问题，谢谢

郭老师 解答

2024-05-24 16:47

不用客气，工作愉快。