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老师 你好 我想咨询一下我们公司24年因为有一部分员工工资没有发放，24年是按照应发数给员工申报的个税，但今年把24年的个税按照实际发放数重新更正申报了，所以24年的汇算清缴需要修改，我想问下汇算清缴我是怎么修改，是先修改职工薪酬支出及纳税调整明细表》（A105050）还是直接只调整《纳税调整项目明细表》（A105000）
毛毛雨
于2025-09-26 14:28 发布 150次浏览
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家权老师
职称： 税务师
2025-09-26 14:29
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借：利润分配-未分配利润 增值税-进项 贷：应付账款 答
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