老师，您好，纳税调整项目明细表怎么调整，才能汇算清缴不退税，我不知道怎么填

人生的末班车 追问

2022-04-06 16:59

请问老师，填在哪一行哪一个空啊

郭老师 解答

2022-04-06 16:59

你好，纳税调整明细表扣除项目其他30栏里面。

郭老师 解答

2022-04-06 16:59

有一个账载金额在这里面填写。

人生的末班车 追问

2022-04-06 17:00

税收金额不用填吗？

郭老师 解答

2022-04-06 17:01

是的是的，不用填写的。

人生的末班车 追问

2022-04-06 17:05

我这个表没有弥补亏损啊老师

郭老师 解答

2022-04-06 17:10

没有弥补亏损的就是零，填写这个负数除以2.5%就可以的。

人生的末班车 追问

2022-04-06 17:15

不太明白，我需要退税的金额是-33.24，应该填的金额是-33.24/2.5%？还是（-2270.48-33.24）/2.5%？

人生的末班车 追问

2022-04-06 17:25

老师还在吗

郭老师 解答

2022-04-06 17:25

你好33.24/2.5%
安这个来填写的

人生的末班车 追问

2022-04-06 17:27

33.24还是-33.24？老师

郭老师 解答

2022-04-06 17:36

33.24按照正数的来。
调增在账载金额里面填写正数就可以调。