1. 会计学堂
  2. 会计问答
  3. 问答详情
送心意

东老师

职称： 中级会计师,税务师

2024-05-20 15:08

你好，这个并没有先后顺序，你们双方协商好就行。

笑笑 追问

2024-05-20 15:21

那老师去开票，需要对方带着啥东西？ 然后交的个税，是我们代扣代缴吗？ 还是税务直接扣？

东老师 解答

2024-05-20 15:21

个税一般来说都是需要你们代扣代缴的。

东老师 解答

2024-05-20 15:21

开发票的时候需要带着车主的身份证，行驶证，租赁合同。

笑笑 追问

2024-05-20 15:21

还有就是每月一付款， 是不是对方就得一月一给我们开票？

东老师 解答

2024-05-20 15:21

这个可以一年开票一次的。

笑笑 追问

2024-05-20 15:25

但我们是按月给他付款的，这个也可以一年一开吗？

东老师 解答

2024-05-20 15:26

对，这个开票的期限不收到付款期限影响。

笑笑 追问

2024-05-20 15:28

那对方需要带什么手续？去税务代开发票？

东老师 解答

2024-05-20 15:29

开发票的时候需要带着车主的身份证，行驶证，租赁合同。

笑笑 追问

2024-05-20 15:34

不用本人去，我们可以代办吗？

东老师 解答

2024-05-20 15:34

这个代办的话也是可以的。

笑笑 追问

2024-05-20 15:37

老师，就是个人缴纳的个税， 是在税务那里直接扣，还是我们公司帮他代扣代缴?

东老师 解答

2024-05-20 15:38

需要你们公司代扣代缴个税的。

笑笑 追问

2024-05-20 15:46

老师，我们代扣代缴的话，实在自然人扣缴客户端， 财产租赁所得里代扣代缴吗

笑笑 追问

2024-05-20 15:47

还有老师， 他这个租金月5500元  （5500*80%）*20=880元， 是要交这么多个税吗？

东老师 解答

2024-05-20 15:47

对，就是按照财产租赁所得来申报的，就是这么计算的。

笑笑 追问

2024-05-20 15:53

其实老师，这个合同规定租金5500元， 应该是不含个税的金额， 这部分金额应该公司还得给承担了，  那我们约定的租金是不是就不是这个金额了?这个怎么往回算啊？

东老师 解答

2024-05-20 15:53

这个真是抱歉，我我就不太确定这个是怎么计算了。

笑笑 追问

2024-05-20 15:57

好的，谢谢老师!

东老师 解答

2024-05-20 15:57

这个真是不好意思了

上传图片  
相关问题讨论
你好，这个并没有先后顺序，你们双方协商好就行。
2024-05-20 15:08:27
同学你好 这个有委托收款协议吗
2023-11-08 15:37:45
你好，抵债做账也是需要各自确认收入和销项的，抵债只能抵往来款，不能按照相抵后的余额开票
2025-01-13 20:41:55
您好，借：银行存款2000应收账款4000，贷：长期应付款 ，应交税金-应交增值税(销项税额） 借您好，借：管理费用，贷：银行存款 借：财务费用 　　贷：长期应付款 借：长期应付款，贷：银行存款
2022-09-27 21:00:15
这种操作存在一定的风险和不规范之处，以下为您详细分析： • 税务风险：从税务角度看，运输服务和车辆租赁适用的增值税税率不同。运输服务一般纳税人税率为9%，车辆租赁（不配备司机）一般纳税人税率为13% 。出租方以租赁费发票涵盖运费和租赁费抵消后的金额，可能导致税务申报与实际业务不符，被税务机关认定为错开发票，进而面临补缴税款、滞纳金甚至罚款的风险。同时，对于您公司而言，获取的发票与实际业务不匹配，可能无法正常进行进项税额抵扣和成本列支，影响企业的税务成本和财务核算。 • 财务核算风险：在财务核算上，运费和租赁费属于不同性质的业务，应分别进行核算。若按照出租方的提议操作，会使您公司的财务数据无法准确反映实际业务情况，导致收入、成本费用核算混乱，影响财务报表的真实性和准确性，也不利于企业进行财务分析和经营决策。 • 法律风险：没有运输合同明确双方在运输业务中的权利和义务，一旦出现运输纠纷，如货物损坏、运输延误等问题，难以确定责任归属，您公司的合法权益将无法得到有效保障。虽然出租方提出签订租赁费补充协议解释减免租赁费原因，但这种方式并不能替代运输合同对运输业务的规范作用。 为降低风险，建议您与出租方协商签订追溯至2024年10月的运输合同，明确运输业务相关事项；同时，对于运费和租赁费的结算，应按照实际业务分别开具发票，进行规范的财务和税务处理。 若出租方仍拒绝签订运输合同，您需权衡与出租方继续合作的风险和收益，也可咨询专业律师，评估在现有情况下如何保障自身权益。
2025-01-15 10:54:27
还没有符合您的答案？立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题

  • 老师，你好，我之前的老板（个人，没有营业执照）是从别人 问

    同学，你好 去申请劳动仲裁 没有劳动合同，有协议吗？有聊天记录吗？ 答

  • 老师你好，个体工商户，个人电子税务局扣缴端，发来第 问

    自查账内无票成本、白条支出，统计取票率、利润率偏低具体原因。 缺发票的支出尽快补开合规发票；500 元以下自然人零星小额支出留存完整收据 %2B 转账凭证。 整理合同、送货单、银行流水、入库单、考勤表等全套佐证资料，证明业务真实。 留存自查说明，下个申报期规范填报，备查即可，不用额外上门处理。 答

  • 老师，您好，我司是物流公司，也有做国际货物运输代理 问

    - 国际货物运输代理费（货代/经纪代理）→ 开“免税”普票（2026年10号公告，2026-2027年底免税） 。 ​ - 国际运输服务（自己有运输工具、实际承运）→ 开0%。 ​ - 你是物流公司+货代：代理费选免税，运输服务选0%，别混开。 二、免税 vs 0%，一句话区别 - 免税：不交税，进项不能抵扣/退税（优惠）。 ​ - 0%：不交税，进项可抵扣/可退税（法定税率，最优惠）。 三、什么时候用哪个 ✅ 开免税（货代必选） - 国际货物运输代理服务（订舱、报关、代办手续）。 ​ - 政策给的优惠，进项不能抵，开普票 。 ​ - 资金要走对公结算 。 ✅ 开0%（运输企业） - 自己提供国际运输服务（海运/空运/陆运承运）。 ​ - 出口货物、跨境服务（如境外研发/设计）。 ​ - 可免抵退，进项能退税。 答

  • 老师，请问下填写工商年报时，高校毕业生人数怎么填 问

    1.纳入统计的毕业生需为全日制普通高等学校毕业 2.仅统计对应自然年度（公示周期）内，企业/单位新录用的高校毕业生： 不包含毕业时间超过两年、此前已经入职的人员 答

  • 继续咨询郭老师，对方个人提供劳务，但是没有开劳务 问

    计提劳务费用 借：管理费用 / 销售费用 — 劳务费 贷：其他应付款 —XX 个人 扣款、实际付款 借：其他应付款 —XX 个人 贷：应交税费 — 应交个人所得税（代扣个税） 贷：银行存款（实付到手金额） 次月代缴个税 借：应交税费 — 应交个人所得税 贷：银行存款 答

相似问题
最新问题
您正在与金牌答疑老师聊天
当前服务器繁忙，请稍后重试！
加入我们 联系我们 帮助中心 免责声明 投诉举报
权威认证： 安全联盟认证 行业示范证书 工商网监电子标识 全国公安机关 实名认证 双软认证 国家高新技术 影响力教育品牌 品牌价值机构 影响力教育机构 社会信赖职业教育品牌 知识产权认证证书

深圳快学教育科技有限公司 版权所有 未经许可 请勿转载 会计学堂仅提供会计学堂相关教材及教辅资料

粤公网安备 44030502000945号 粤ICP备19043111号 ICP证 粤B2-20260955 营业执照 出版物经营许可证 广播电视节目经营制作许可证

举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求，完成实名认证后才可以发表文章视频等内容，以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...