差旅费包含的住宿专票员工还没有来报销就已经被抵扣勾选了账务怎么处理

一朶太阳婲な 追问

2024-05-17 22:13

当期应该怎么做账呢？

小锁老师 解答

2024-05-17 22:13

当期的话，借 管理费用差旅费（价税合计的金额）  贷 银行存款

一朶太阳婲な 追问

2024-05-17 22:17

五月转出的话怎么做分录呢

小锁老师 解答

2024-05-17 22:17

借 管理费用 贷 应交税费应交增值税 进项税额转出

一朶太阳婲な 追问

2024-05-17 22:18

等到这笔费用报销的时候我再正常做分录是吗

一朶太阳婲な 追问

2024-05-17 22:20

能不能不转出，当期应该借管理费用   进项  贷应付吧，钱当期并没有支出

小锁老师 解答

2024-05-17 22:21

嗯对，等到报销的时候，再正常做分录